Financiële begroting

Onderstaand overzicht laat per programma de incidentele baten en lasten zien. We hanteren hierbij een materialiteitsgrens van € 100.000 per post. De uitwerking is in lijn met de Financieel Toezichtkader (GTK) gemeenten en de Notitie structurele en incidentele baten en lasten  van de Commissie BBV.

In onderstaande opsomming worden alle incidentele posten van 2026 toegelicht.

Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht

Ontwikkelen en inrichten van innovatieve participatie-infrastructuur (lasten € 236.000)
De middelen voor dit project zijn bedoeld voor innovatie en het eenduidig ontwikkelen en inrichten van participatief werken en tenslotte ook de verankering hiervan. Na verankering van de nieuwe participatie-infrastructuur is het mogelijk om bij beleid en projecten de ontwikkelde werkwijze, kennis en instrumenten te benutten om participatie in de praktijk op een goede, inhoudelijke en professionele manier vorm te geven.

Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht

Crisisopvang Oekraïners (lasten € 20.942.000, baten € 20.819.000)
Dit betreft de kosten voor de crisis opvang van Oekraïners en de rijksvergoeding daarvan.

Integraal veiligheidsplan (lasten € 500.000)
In 2026 worden projectmatige activiteiten uitgevoerd in het kader van het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026. Het betreft o.a. uitvoering van het actieplan straatintimidatie, opzetten van een Risk Factory, cyberveiligheidscampagnes, het project ‘Preventie met Gezag’ in Dordt-West en het actieplan ondermijning. Deze kosten zijn tijdelijk van aard en specifiek toe te wijzen aan het plan.

Aanpak overlast (lasten € 280.000)
Dit betreft de kosten voor het plan van aanpak voor aandachtsgebieden, waarvoor tot en met 2026 een tijdelijke taskforce is opgezet om de fysieke en sociale leefbaarheid en veiligheid ter plaatse weer op orde te brengen.

Ontwikkelingskosten stadsstrand (lasten € 500.000)
Dit project betreft de initiële aanleg van een stadsstrand (dus eenmalige kosten) en biedt de stad zo een extra faciliteit om de leefbaarheid te verbeteren.

Groen, Duurzaam en Ruimtelijk Dordrecht

Opgave prestatielijnen klimaat (lasten € 800.000)
Er is tot 2026 incidenteel budget beschikbaar voor de opgave 'Groenblauw'. De middelen worden ingezet voor innovatie en stimuleringsmaatregelen op het gebied van klimaatadaptatie.

Opgave energietransitie (lasten € 785.000)
Er is tot 2026 incidenteel budget beschikbaar voor de opgave 'Energietransitie'. De uitgaven betreffen onder andere de uitrol van het warmtenet, duurzame opwekking en het stimuleren van energiebesparing.

Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

Programmalijnen armoedebeleid en minimaregelingen (lasten € 938.000)
Het kabinet laat het op dit moment afweten om inwoners aan de financiële onderkant van de samenleving te voorzien in voldoende bestaansmiddelen. Uitkeringen en minimumloon zijn onvoldoende om in eerste levensbehoeften te voorzien. Alleen de Rijksoverheid heeft het mandaat en de instrumenten om dit structureel te repareren. Vanuit incidentele middelen kiest de gemeente Dordrecht ervoor om tijdelijk (tot en met 2026) de minima- en armoederegelingen te intensiveren met verschillende projecten en programmalijnen.

Openbaar vervoer voor financieel kwetsbare inwoners (lasten € 207.000)
In de periode 2023 tot en met 2026 biedt de gemeente Dordrecht aan inwoners met een inkomen tot 140% van het wettelijk sociaal minimum gratis openbaar vervoer in daluren voor AOW'ers en 40% korting voor openbaar vervoer in daluren voor volwassen niet-AOW'ers aan.

Innovatieve interventies in het sociaal domein (lasten € 1.197.000)
Dit betreffen tijdelijke interventies in het voorveld in het sociaal domein gedekt uit incidentele middelen met als uiteindelijk doel, dat de kosten aan de zwaardere (jeugd-) zorg c.q. maatwerkvoorzieningen WMO op lange termijn verminderen of minder hard stijgen. De impuls bestaat onder andere uit de projecten met einddatum 2026 inzake:

• het tegengaan van eenzaamheid in de wijken Crabbehof en Wielwijk.
• extra inzet bij clientondersteuning, zodat inwoners sneller en passender de weg naar zorg (WMO, jeugdhulp, WLZ) kunnen vinden.
• onderzoek- en ontwikkeldiensten bij de sociale wijkteams (zoals armoedeprogramma's Schouders onder stress en Vroeg Eropaf, ruimere openingstijden en extra programmering bij ontmoetingsplekken, jongerenwerk op scholen).
• ontmoetingsplekken in de wijk (zoals verbouwing De Nieuwe Stoof en tijdelijke programmering Het Polderwiel).
• uitvoeringsbudget voor sociaal pontonniers om alternatieve maatwerk-oplossingen op het sociaal domein te regelen.

Inrichting 'No-label plekken' (lasten € 200.000)
Een no label-plek is een laagdrempelige, beschikkingsvrije algemene voorziening gericht op zeer kwetsbare inwoners die, onder huidige wettelijke kaders, tussen de wal en het schip raken. De gemeente wil met de 'no label-plekken' op een vernieuwende manier mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt activeren en hun kansen op een betaalde baan vergroten met als bijkomend voordeel dat ook de levendigheid in de wijk vergroot wordt.

Vervoer schoolzwemmen (lasten € 139.000)
In de gemeente Dordrecht wordt het badwater voor schoolzwemmen gesubsidieerd. Niet meer dan dat. Om de achterstand qua zwemvaardigheden bij jeugd weg te werken wordt gedurende de collegeperiode 2023-2026 eenmalig ook het vervoer na schooltijd naar de zwemlessen in de Sportboulevard bekostigd.

Uitvoering Sportvisie (lasten € 150.000)
In het kader van de sportvisie wordt tevens een kwaliteitsslag gemaakt op de sportparken (ontwikkelbudget). Het betreft een eenmalige investering. De middelen zijn beschikbaar in de periode 2023-2026. Ook wordt extra ondersteuning aan sportverenigingen geboden, vanwege de vele uitdagingen die sportverenigingen hebben. Het gaat hierbij onder andere om ledenbehoud en het goed besturen van de club.

Gratis sporten voor basisschoolleerlingen (lasten € 450.000)
Gedurende de collegeperiode 2023-2026 zijn tijdelijk en eenmalig middelen beschikbaar gesteld om basisschoolleerlingen te stimuleren georganiseerd te sporten. Deze eenmalige extra stimulans wordt uitgevoerd door een sportbudget per leerling beschikbaar te stellen, door op maat begeleiding van een aantal leerlingen bij het sporten en het ondersteunen van sportaanbieders in het bieden van andere lidmaatschapsvormen.

Ontwikkelagenda Netwerk MT-Jeugd (lasten € 277.000, baten € 187.000)
Dordrecht is penvoerder voor de regionale ontwikkelopgaven op het gebied van jeugdhulp. Deze opgaven worden/zijn door het Netwerk MT Jeugd opgepakt in 2026.

Lerend en Ondernemend Dordrecht

Dordts leerprogramma (lasten € 2.868.000)
Met het Dordts leerprogramma (DLP) wordt in de periode 2022-2026 subsidie verstrekt voor activiteiten met een eenmalig of projectmatig karakter om buiten schooltijd de ontwikkelachterstand bij leerlingen (van 0-12 jaar) in 11 specifieke onderwijsinstellingen in Dordrecht weg te werken.

Smart society (lasten € 895.000)
Voor het laatst in 2026 worden diverse projecten en activiteiten uitgevoerd in het kader van het programma Smart Society Dordrecht. Het betreft onder andere de ontwikkeling van een digitale tweeling, pilotprojecten rond armoedebestrijding en leefbare binnenstad, en het opzetten van een ecosysteem voor digitale samenwerking.

Stimuleren MKB (lasten € 125.000)
Het project betreft een impuls om de verbinding met ondernemers te versterken en de zichtbaarheid van de gemeentelijke activiteiten in het ondersteunen en faciliteren te vergroten. Concreet gaat het om de organisatie van een MKB-dag en diverse andere themabijeenkomsten en het doorontwikkelen van het 'WeDo platform' tot een website.

Regionaal verbinder statushouders (lasten € 137.000)
In 2026 is aanvullend budget beschikbaar voor Dordrecht als centrumgemeente in het kader van een landelijke beleidsimpuls om de doelgroepgerichte aanpak voor statushouders te versterken.
De tijdelijke inzet betreft 1 fte als verbinder gericht op het realiseren van duale trajecten en het versterken van de samenwerking tussen werkgevers en opleiders. Deze inzet is aanvullend op de reguliere uitvoering en projectmatig van aard.

Tijdelijk informatiepunt arbeidsmigranten: 'Work-in-Nederland' (lasten € 150.000)
In 2026 is op basis van een landelijke beleidsimpuls voor Dordrecht als centrumgemeente incidenteel budget beschikbaar voor het versterken van de informatievoorziening aan arbeidsmigranten. Het WIN-punt is een tijdelijk loket, ondergebracht bij het Werkcentrum Drechtsteden, dat arbeidsmigranten ondersteunt bij vragen over werken en wonen in Nederland en richt zich specifiek op bedrijven in onze regio met veel arbeidsmigranten.

Opgave human capital (€ 250.000)
Voor de jaren 2024-2026 is incidenteel budget beschikbaar voor de opgave 'Human capital & arbeidsmarkt' als extra impuls bij het bereiken van onbenut arbeidspotentieel met een uitvoeringsprogramma en een tijdelijke bijdrage aan de stichting Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Dordrecht (MBO).

Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

Grondexploitaties (lasten € 52.365.000, baten € 60.765.000)
Op basis van het verloop van grondexploitaties worden de winstnames bij het afsluiten van een grondexploitatie gestort in de algemene reserve grondbedrijf. Conform de handreiking van de provincies is hier per definitie sprake van incidentele posten.

Grondexploitaties - mutatie balanspost voorraden (lasten € 26.438.000, baten € 29.381.000)
De mutatie met de balanspost voorraden wordt conform de regelgeving afzonderlijk opgenomen.

Maatregelenpakket b innenstadsvisie winkelgebied Statenplein (lasten € 855.000)
Het Statenplein kent fysieke en functionele knelpunten die niet passen bij de ambities voor een toekomstbestendige binnenstad. Het plein is grotendeels versteend, kent nauwelijks groen en is één van de warmste plekken in de stad. Bij hevige regenval doet zich wateroverlast voor, en voorzieningen om hittestress en waterproblemen te beperken ontbreken. De huidige inrichting sluit onvoldoende aan bij de gewenste verblijfskwaliteit en beleefbaarheid van het kernwinkelgebied. De verplaatsing van de warenmarkt naar het Bagijnhof maakt een aanpak van het plein mogelijk. In 2026 wordt conform de binnenstadsvisie en het project “Slijpen aan een diamant”, zoals onderbouwd in de maatschappelijke businesscase binnenstad een maatregelenpakket uitgevoerd voor vergroening, waterberging, klimaatadaptatie, biodiversiteit en sociale interactie.

Extra inzet Omgevingswet (lasten € 316.000)
Dit project betreft de extra inzet voor de implementatie van de nieuwe Omgevingswet.

Financiën van Dordrecht

Verkoopresultaat vastgoed (lasten € 423.000, baten € 1.583.000)
Bezit is maar één keer te verkopen, dus is er altijd sprake van incidentele baten. In lijn met de incidentele verkoop- en tijdelijke verhuuropbrengsten Tot de daadwerkelijke verkoop is sprake van tijdelijk beheer. In lijn met de incidentele verkoopopbrengsten worden ook de beheerlasten van de panden die op de dispositielijst staan verkocht te worden als incidentele lasten aangemerkt. De verhuurbaten van de dispositiepanden zijn onderdeel van de hier opgevoerde incidentele baten.

Transitietrajecten ICT en organisatie (lasten € 1.027.000)
Voor de uitvoering van nieuwe taken en de positionering van de gemeente als servicegemeente Drechtsteden loopt tot en met 2026 een transitietraject waarbij diverse nieuwe integrale systemen en data gedreven programmamanagement worden (door)ontwikkeld en geïmplementeerd om van Dordrecht een moderne verbonden organisatie te maken die het voortouw neemt in de regio.

Overgangskosten naar het Dordthuis (lasten € 1.345.000)
Dit betreft de eenmalige kosten in het kader van de verhuizing naar het nieuwe stadhuis (Dordthuis), dat volgens planning in de tweede helft van 2026 in gebruik wordt genomen.

Incidentele storting bestemmingsreserve 'Dordthuis kapitaallasten' (lasten € 1.831.000)
In 2026 wordt een eenmalige storting gedaan in de bestemmingsreserve 'Dordthuis kapitaallasten'. Deze reserve is ingesteld om de kapitaallasten van het nieuwe Dordthuis op een verantwoorde wijze te kunnen dekken. Deze storting is projectgebonden en eenmalig.