Bedragen x € 1.000
Begroting onderverdeeld naar taakvelden | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
Nr. | Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | -338 | 0 | 338 | 338 | 338 | 338 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -10.749 | 0 | 10.749 | 10.749 | 10.749 | 10.749 |
6.791 | PGB WMO | -3.187 | 0 | 3.187 | 3.202 | 3.200 | 3.200 |
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -11.459 | -1.392 | 10.067 | 10.070 | 10.070 | 10.070 |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | -44.502 | -600 | 43.902 | 44.387 | 44.387 | 44.387 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | -5.494 | 0 | 5.494 | 4.127 | 4.132 | 4.132 |
6.822 | Jeugdreclassering | -354 | 0 | 354 | 354 | 354 | 354 |
6.91 | Coördinatie en beleid WMO | -5.259 | 0 | 5.259 | 5.297 | 5.292 | 5.292 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | -7.514 | 0 | 7.514 | 6.843 | 6.719 | 6.201 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | -13.127 | 0 | 13.127 | 10.756 | 10.628 | 9.082 |
6.712 | Begeleiding (WMO) | -13.873 | 0 | 13.873 | 13.552 | 13.326 | 13.295 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | -24.267 | 0 | 24.267 | 23.099 | 20.385 | 20.296 |
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | -1.378 | 0 | 1.378 | 1.378 | 1.378 | 1.378 |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | -1.148 | 0 | 1.148 | 1.148 | 1.148 | 1.148 |
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | -1.842 | 0 | 1.842 | 1.842 | 1.842 | 1.842 |
6.713 | Dagbesteding (WMO) | -3.882 | 0 | 3.882 | 3.378 | 3.159 | 2.894 |
6.821 | Jeugdbescherming | -3.445 | 0 | 3.445 | 3.445 | 3.445 | 3.445 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | -18.058 | 0 | 18.058 | 18.058 | 18.058 | 18.058 |
6.792 | PGB Jeugd | -3.347 | 0 | 3.347 | 3.347 | 3.347 | 3.347 |
0.1 | Bestuur | -7.100 | -1.173 | 5.927 | 5.666 | 5.666 | 5.684 |
0.2 | Burgerzaken | -10.370 | -7.050 | 3.321 | 3.093 | 3.445 | 3.691 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -11.663 | -9.341 | 2.322 | 5.900 | 6.778 | 5.855 |
0.4 | Overhead | -98.259 | -38.934 | 59.325 | 60.850 | 59.677 | 58.626 |
0.5 | Treasury | 12.676 | -8.120 | -20.796 | -24.463 | -25.260 | -26.274 |
0.61 | OZB woningen | -903 | -17.465 | -16.562 | -16.950 | -17.176 | -17.395 |
0.62 | OZB niet-woningen | -2.248 | -22.937 | -20.689 | -20.961 | -21.225 | -21.495 |
0.63 | Parkeerbelasting | -360 | -10.783 | -10.423 | -10.423 | -10.423 | -10.423 |
0.64 | Belastingen overig | -918 | -1.993 | -1.075 | -1.736 | -1.836 | -1.936 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -2.864 | -401.795 | -398.931 | -396.978 | -387.546 | -388.926 |
0.8 | Overige baten en lasten | -4.306 | -3.243 | 1.063 | 4.071 | 4.679 | 4.749 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -182 | 0 | 182 | 182 | 182 | 182 |
0.10 | Mutaties reserves | -61.648 | -58.978 | 2.670 | 6.328 | 534 | 7.063 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | -140 | 0 | 140 | 985 | 1.245 | 2.201 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -35.161 | -20.927 | 14.234 | 17.542 | 17.488 | 17.433 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -11.548 | -2.604 | 8.944 | 7.738 | 7.218 | 7.219 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -29.192 | -4.217 | 24.975 | 25.826 | 26.683 | 26.768 |
2.2 | Parkeren | -6.272 | -5.644 | 628 | 768 | 641 | 516 |
2.3 | Recreatieve havens | -769 | -430 | 339 | 289 | 289 | 289 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | -1.941 | -461 | 1.480 | 1.651 | 1.791 | 2.090 |
2.5 | Openbaar vervoer | -1.188 | -152 | 1.036 | 1.036 | 1.036 | 1.036 |
3.1 | Economische ontwikkeling | -3.858 | -1.066 | 2.793 | 1.429 | 1.229 | 1.229 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -27.164 | -33.229 | -6.064 | -1.953 | -2.506 | -1.010 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -4.736 | -358 | 4.378 | 4.247 | 4.247 | 4.247 |
3.4 | Economische promotie | -3.384 | -198 | 3.186 | 3.186 | 3.111 | 3.111 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -467 | 0 | 467 | 328 | 328 | 328 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -7.664 | -1.699 | 5.965 | 6.316 | 6.599 | 7.525 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -23.856 | -11.384 | 12.472 | 12.516 | 12.625 | 9.513 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -3.523 | -588 | 2.935 | 2.098 | 2.098 | 2.098 |
5.2 | Sportaccommodaties | -13.384 | -6.006 | 7.378 | 7.425 | 7.605 | 7.657 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -8.686 | -72 | 8.614 | 8.530 | 8.408 | 8.430 |
5.4 | Musea | -14.221 | -2.872 | 11.349 | 10.882 | 10.668 | 10.928 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -1.324 | -1 | 1.323 | 1.323 | 1.323 | 1.323 |
5.6 | Media | -4.364 | 0 | 4.364 | 3.751 | 3.751 | 3.751 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -18.371 | -2.709 | 15.662 | 13.801 | 14.228 | 14.239 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -22.738 | -861 | 21.877 | 20.512 | 20.463 | 20.452 |
6.3 | Inkomensregelingen | -99.543 | -70.479 | 29.064 | 28.199 | 28.238 | 28.190 |
6.4 | WSW en beschut werk | -22.742 | 0 | 22.742 | 22.555 | 22.165 | 20.933 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -18.297 | -2.569 | 15.728 | 14.782 | 14.670 | 14.675 |
7.1 | Volksgezondheid | -8.733 | -2.409 | 6.324 | 6.420 | 6.420 | 6.420 |
7.2 | Riolering | -15.618 | -17.850 | -2.232 | -3.035 | -3.245 | -3.132 |
7.3 | Afval | -19.908 | -21.702 | -1.794 | -1.795 | -1.796 | -1.796 |
7.4 | Milieubeheer | -11.667 | -7.400 | 4.268 | 3.249 | 3.249 | 3.249 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -3.166 | -3.677 | -511 | -599 | -577 | -611 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -4.098 | -1.447 | 2.651 | 1.682 | 1.691 | 1.691 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -80.864 | -88.118 | -7.254 | -6.518 | -5.176 | -4.246 |
8.3 | Wonen en bouwen | -10.997 | -6.021 | 4.976 | 4.885 | 4.341 | 4.345 |
Geraamd totaal saldo baten en lasten | -900.953 | -900.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | |