Bedragen x € 1.000
Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
Nr. | Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.683 | 620 | 1.063 | 1.063 | 810 | 811 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 467 | 0 | 467 | 328 | 328 | 328 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 3.523 | 588 | 2.935 | 2.098 | 2.098 | 2.098 |
5.2 | Sportaccommodaties | 13.384 | 6.006 | 7.378 | 7.425 | 7.605 | 7.657 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 19.088 | 861 | 18.226 | 16.860 | 16.808 | 16.795 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 5.494 | 0 | 5.494 | 4.127 | 4.132 | 4.132 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 10.749 | 0 | 10.749 | 10.749 | 10.749 | 10.749 |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 338 | 0 | 338 | 338 | 338 | 338 |
6.3 | Inkomensregelingen | 99.414 | 70.479 | 28.935 | 28.070 | 28.110 | 28.062 |
6.4 | WSW en beschut werk | 22.742 | 0 | 22.742 | 22.555 | 22.165 | 20.933 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 18.297 | 2.569 | 15.728 | 14.782 | 14.670 | 14.675 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 7.514 | 0 | 7.514 | 6.843 | 6.719 | 6.201 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 13.127 | 0 | 13.127 | 10.756 | 10.628 | 9.082 |
6.712 | Begeleiding (WMO) | 13.873 | 0 | 13.873 | 13.552 | 13.326 | 13.295 |
6.713 | Dagbesteding (WMO) | 3.882 | 0 | 3.882 | 3.378 | 3.159 | 2.894 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 24.267 | 0 | 24.267 | 23.099 | 20.385 | 20.296 |
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | 1.378 | 0 | 1.378 | 1.378 | 1.378 | 1.378 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 18.058 | 0 | 18.058 | 18.058 | 18.058 | 18.058 |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 1.148 | 0 | 1.148 | 1.148 | 1.148 | 1.148 |
6.791 | PGB WMO | 3.187 | 0 | 3.187 | 3.202 | 3.200 | 3.200 |
6.792 | PGB Jeugd | 3.347 | 0 | 3.347 | 3.347 | 3.347 | 3.347 |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | 44.502 | 600 | 43.902 | 44.387 | 44.387 | 44.387 |
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 11.459 | 1.392 | 10.067 | 10.070 | 10.070 | 10.070 |
6.821 | Jeugdbescherming | 3.445 | 0 | 3.445 | 3.445 | 3.445 | 3.445 |
6.822 | Jeugdreclassering | 354 | 0 | 354 | 354 | 354 | 354 |
6.91 | Coördinatie en beleid WMO | 5.259 | 0 | 5.259 | 5.297 | 5.292 | 5.292 |
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | 1.842 | 0 | 1.842 | 1.842 | 1.842 | 1.842 |
7.1 | Volksgezondheid | 8.733 | 2.409 | 6.324 | 6.420 | 6.420 | 6.420 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 3.166 | 3.677 | -511 | -599 | -577 | -611 |
Geraamd totaal saldo baten en lasten | 363.720 | 89.201 | 274.519 | 264.371 | 260.393 | 256.675 | |
0.10 | Mutaties reserves | 520 | 5.601 | -5.081 | -919 | -614 | -311 |
Geraamd resultaat | 364.240 | 94.802 | 269.438 | 263.451 | 259.779 | 256.364 | |