Ter verbetering van het inzicht van de raad in de opbouw en mutaties van begrotingen is eerder de toezegging gedaan een aansluitingstabel op te nemen in de begroting en jaarstukken. In de tabel is opgenomen hoe de vastgestelde meerjarenbegroting van een jaar geleden (in casu de Begroting 2025-2028 ) is gewijzigd om te komen tot de nieuwe voorgestelde meerjarenbegroting (Begroting 2026-2029).
Een deel van de wijzigingen zijn reeds door de raad geautoriseerd, omdat na vaststelling van de vorige begroting een aantal begrotingswijzigingen is vastgesteld met een meerjarig karakter. Daarnaast is in deze nieuwe begroting een aantal voorstellen en mutaties verwerkt. In onderstaande tabel vindt u de uitwerking hiervan in concrete bedragen per programma.
Bedragen x € 1.000 | |||||||||||||
Jaarschijf 2026 | Jaarschijf 2027 | Jaarschijf 2028 | Jaarschijf 2029 | ||||||||||
BWN | Omschrijving begrotingswijziging | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo |
Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht | |||||||||||||
Begroting 2025-2028 | 32.903 | 10.885 | 22.018 | 43.864 | 11.121 | 32.743 | 52.889 | 10.515 | 42.374 | 61.774 | 10.515 | 51.259 | |
225006 | Beleidsplan schuldhulpverlening | - | -101 | -101 | -101 | -101 | - | ||||||
225038 | Verwerken septembercirculaire 2024 | 538 | 538 | 1.086 | 1.086 | 1.643 | 1.643 | 2.209 | 2.209 | ||||
225010 | Gebiedsprioritering | 292 | 292 | - | 343 | 343 | - | - | - | ||||
225102 | PPN26INV schijf 2025-2029 | -1.560 | -1.560 | -1.430 | -1.430 | -940 | -940 | -778 | -778 | ||||
Mutaties Begroting 2026-2029 | -5.685 | -3.081 | -2.604 | -2.995 | -3.580 | 584 | -2.435 | -3.589 | 1.154 | -3.422 | -4.433 | 1.011 | |
Totaal Begroting 2026-2029 | 26.487 | 8.095 | 18.392 | 40.766 | 7.883 | 32.883 | 51.056 | 6.926 | 44.130 | 59.782 | 6.082 | 53.700 | |
Bedragen x € 1.000 | |||||||||||||
Jaarschijf 2026 | Jaarschijf 2027 | Jaarschijf 2028 | Jaarschijf 2029 | ||||||||||
BWN | Omschrijving begrotingswijziging | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo |
Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht | |||||||||||||
Begroting 2025-2028 | 49.883 | 6.349 | 43.534 | 49.058 | 5.418 | 43.640 | 48.929 | 5.451 | 43.478 | 49.030 | 5.491 | 43.539 | |
225002 | UItvoeringsplan Kromhout Kasperspad | 155 | 155 | - | - | - | |||||||
225029 | Verduurzaming maatschappelijk vastgoed | -5 | -5 | -325 | -325 | -360 | -360 | -360 | -360 | ||||
225102 | PPN26INV schijf 2025-2029 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Mutaties Begroting 2026-2029 | 48.772 | 47.192 | 1.580 | 26.517 | 25.282 | 1.235 | 25.687 | 24.620 | 1.067 | 25.814 | 24.566 | 1.249 | |
Totaal Begroting 2026-2029 | 98.805 | 53.695 | 45.110 | 75.252 | 30.700 | 44.552 | 74.257 | 30.071 | 44.186 | 74.487 | 30.057 | 44.429 | |
Bedragen x € 1.000 | |||||||||||||
Jaarschijf 2026 | Jaarschijf 2027 | Jaarschijf 2028 | Jaarschijf 2029 | ||||||||||
BWN | Omschrijving begrotingswijziging | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo |
Groen, Duurzaam en Ruimtelijk Dordrecht | |||||||||||||
Begroting 2025-2028 | 94.537 | 54.546 | 39.991 | 89.210 | 50.008 | 39.202 | 89.700 | 50.077 | 39.623 | 90.298 | 50.148 | 40.150 | |
225009 | Voorbereidingsbudget Herinrichting Statenplein | 565 | 565 | - | - | - | - | ||||||
225038 | Verwerken septembercirculaire 2024 | 94 | 94 | 53 | 53 | 42 | 42 | 37 | 37 | ||||
225102 | PPN26INV schijf 2025-2029 | 60 | 60 | 214 | 214 | 474 | 474 | 982 | 982 | ||||
Mutaties Begroting 2026-2029 | 4.120 | 4.258 | -138 | 621 | 702 | -80 | 505 | 445 | 59 | 304 | 847 | -543 | |
Totaal Begroting 2026-2029 | 99.376 | 59.370 | 40.006 | 90.098 | 50.710 | 39.388 | 90.721 | 50.522 | 40.199 | 91.621 | 50.994 | 40.627 | |
Bedragen x € 1.000 | |||||||||||||
Jaarschijf 2026 | Jaarschijf 2027 | Jaarschijf 2028 | Jaarschijf 2029 | ||||||||||
BWN | Omschrijving begrotingswijziging | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo |
Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | |||||||||||||
Begroting 2025-2028 | 348.470 | 89.397 | 259.073 | 339.611 | 80.220 | 259.391 | 339.272 | 80.254 | 259.018 | 338.425 | 80.357 | 258.068 | |
225001 | Sportvisie 2030 | 210 | 210 | - | - | - | - | ||||||
225006 | Beleidsplan schuldhulpverlening | - | 101 | 101 | 101 | 101 | - | ||||||
225029 | Verduurzaming maatschappelijk vastgoed | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | ||||
225038 | Verwerken septembercirculaire 2024 | 3.407 | 3.407 | 3.510 | 3.510 | 3.507 | 3.507 | 3.535 | 3.535 | ||||
225102 | PPN26INV schijf 2025-2029 | - | 40 | 30 | 10 | 40 | 30 | 10 | 43 | 30 | 13 | ||
Mutaties Begroting 2026-2029 | 12.163 | 5.196 | 6.967 | 5.086 | 4.636 | 449 | 1.773 | 4.620 | -2.847 | 205 | 5.447 | -5.243 | |
Totaal Begroting 2026-2029 | 364.240 | 94.802 | 269.438 | 348.337 | 84.886 | 263.451 | 344.684 | 84.904 | 259.780 | 342.198 | 85.834 | 256.364 | |
Bedragen x € 1.000 | |||||||||||||
Jaarschijf 2026 | Jaarschijf 2027 | Jaarschijf 2028 | Jaarschijf 2029 | ||||||||||
BWN | Omschrijving begrotingswijziging | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo |
Lerend en Ondernemend Dordrecht | |||||||||||||
Begroting 2025-2028 | 38.544 | 16.394 | 22.150 | 36.314 | 14.149 | 22.165 | 36.190 | 14.178 | 22.012 | 36.206 | 14.207 | 21.999 | |
225029 | Verduurzaming maatschappelijk vastgoed | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | ||||
225036 | Raadsvoorstel WDO | 50 | 50 | - | 50 | 50 | - | - | |||||
225038 | Verwerken septembercirculaire 2024 | 360 | 360 | - | - | - | |||||||
225102 | PPN26INV schijf 2025-2029 | 200 | 200 | 620 | 620 | 1.520 | 1.520 | ||||||
Mutaties Begroting 2026-2029 | 3.097 | 2.204 | 893 | 3.779 | 3.261 | 519 | 3.874 | 3.635 | 239 | 763 | 573 | 190 | |
Totaal Begroting 2026-2029 | 42.036 | 18.647 | 23.389 | 40.329 | 17.460 | 22.869 | 40.669 | 17.812 | 22.857 | 38.474 | 14.779 | 23.695 | |
Bedragen x € 1.000 | |||||||||||||
Jaarschijf 2026 | Jaarschijf 2027 | Jaarschijf 2028 | Jaarschijf 2029 | ||||||||||
BWN | Omschrijving begrotingswijziging | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo |
Bouwend en Bereikbaar Dordrecht | |||||||||||||
Begroting 2025-2028 | 105.025 | 102.609 | 2.416 | 55.484 | 53.196 | 2.288 | 63.300 | 61.054 | 2.246 | 63.235 | 61.062 | 2.173 | |
225005 | Grex Middenzone gezondheidspark 2025 | -604 | -604 | - | 7.440 | 7.440 | - | -1.291 | -1.291 | - | - | ||
225015 | Tariefdifferentiatie parkeren | 2.215 | 2.215 | - | 2.313 | 2.313 | - | 2.437 | 2.437 | - | 2.489 | 2.489 | - |
225014 | Bijgestelde Prognose Grexen 2025-2028 | -7.429 | -7.361 | -68 | 22.093 | 22.033 | 60 | 5.452 | 5.389 | 63 | -1.414 | -1.449 | 34 |
Mutaties Begroting 2026-2029 | 52.096 | 52.870 | -774 | 12.498 | 13.149 | -651 | 26.522 | 26.888 | -366 | 14.004 | 14.332 | -328 | |
Totaal Begroting 2026-2029 | 151.304 | 149.730 | 1.574 | 99.829 | 98.132 | 1.697 | 96.420 | 94.478 | 1.942 | 78.314 | 76.435 | 1.879 | |
Bedragen x € 1.000 | |||||||||||||
Jaarschijf 2026 | Jaarschijf 2027 | Jaarschijf 2028 | Jaarschijf 2029 | ||||||||||
BWN | Omschrijving begrotingswijziging | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo |
Algemene Dekkingsmiddelen | |||||||||||||
Begroting 2025-2028 | 6.555 | 431.063 | -424.508 | 11.258 | 442.733 | -431.475 | 11.178 | 450.798 | -439.620 | 9.245 | 459.199 | -449.954 | |
225029 | Verduurzaming maatschappelijk vastgoed | 5.209 | 5.279 | -70 | 420 | 120 | 300 | 455 | 70 | 385 | 455 | 70 | 385 |
225038 | Verwerken septembercirculaire 2024 | 2.777 | 7.176 | -4.399 | 2.517 | 7.165 | -4.648 | 1.892 | 7.084 | -5.192 | 1.387 | 7.169 | -5.782 |
225102 | PPN26INV schijf 2025-2029 | 1.500 | 1.500 | 1.023 | 25 | 998 | -148 | 25 | -173 | -1.721 | 25 | -1.746 | |
Diversen | 67 | 67 | -61 | -61 | -64 | -64 | -33 | -33 | |||||
Mutatie resultaat Begroting 2024-2025 | -18.779 | -18.779 | -20.989 | -20.989 | -22.103 | -22.103 | -20.915 | -20.915 | |||||
Mutaties Begroting 2026-2029 | 20.005 | 31.315 | -11.310 | 16.033 | 27.126 | -11.093 | 15.515 | 23.697 | -8.182 | 17.525 | 22.084 | -4.559 | |
Totaal Begroting 2026-2029 | 17.335 | 474.834 | -457.499 | 10.202 | 477.170 | -466.968 | 6.725 | 481.674 | -474.949 | 5.941 | 488.546 | -482.605 | |
Bedragen x € 1.000 | |||||||||||||
Jaarschijf 2026 | Jaarschijf 2027 | Jaarschijf 2028 | Jaarschijf 2029 | ||||||||||
BWN | Omschrijving begrotingswijziging | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo |
Overhead | |||||||||||||
Begroting 2025-2028 | 91.584 | 37.777 | 53.807 | 88.970 | 37.079 | 51.891 | 88.106 | 36.538 | 51.568 | 87.860 | 36.539 | 51.321 | |
225029 | Verduurzaming maatschappelijk vastgoed | 100 | 100 | 50 | 50 | - | 8 | 8 | |||||
225102 | PPN26INV schijf 2025-2029 | - | 6 | 6 | 8 | 8 | - | ||||||
Mutaties Begroting 2026-2029 | 9.315 | 4.003 | 5.312 | 11.613 | 2.649 | 8.964 | 11.652 | 2.849 | 8.803 | 10.848 | 2.699 | 8.149 | |
Totaal Begroting 2026-2029 | 100.999 | 41.780 | 59.219 | 100.639 | 39.728 | 60.911 | 99.766 | 39.387 | 60.379 | 98.715 | 39.238 | 59.477 | |
Jaarschijf 2026 | Jaarschijf 2027 | Jaarschijf 2028 | Jaarschijf 2029 | ||||||||||
BWN | Omschrijving begrotingswijziging | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo |
Vennootschapsbelasting | |||||||||||||
Begroting 2025-2028 | 109 | - | 109 | 109 | - | 109 | 109 | - | 109 | 109 | - | 109 | |
Mutaties Begroting 2026-2029 | 73 | - | 73 | 73 | - | 73 | 73 | - | 73 | 73 | - | 73 | |
Totaal Begroting 2026-2029 | 182 | - | 182 | 182 | - | 182 | 182 | - | 182 | 182 | - | 182 | |
Bedragen x € 1.000 | |||||||||||||
Jaarschijf 2026 | Jaarschijf 2027 | Jaarschijf 2028 | Jaarschijf 2029 | ||||||||||
BWN | Omschrijving begrotingswijziging | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo |
Onvoorzien | |||||||||||||
Begroting 2025-2028 | 50 | - | 50 | 50 | - | 50 | 50 | - | 50 | 50 | - | 50 | |
Mutaties Begroting 2026-2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Totaal Begroting 2026-2029 | 50 | - | 50 | 50 | - | 50 | 50 | - | 50 | 50 | - | 50 | |